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    市人社局內部控制建設試點工作迎驗收評估
    責任編輯:  文章來源:財務和基金監督處  發布時間:2019-09-02 16:57  閱讀次數:此處顯示稿件總訪問量

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    日前,市財政局、南京理工大學、東南大學、蘇港會計事務所等組成專家團隊對我局內部控制建設試點工作開展驗收評估,副局長馮冰主持匯報,局相關處室單位負責人參會。

    專家組通過抽查材料、實地檢查、專家討論等方式開展現場驗收,聽取了我局內控體系建設開展進度、內控適用的領域、內控培訓、風險評估、單位層面和業務層面進行的流程梳理、制度建立和更新等情況的匯報;審閱了我局內控建設的主要成果《南京市人力資源和社會保障局內部控制手冊》以及三份配套文件;針對內控建設組織實施、權力集中的重點領域和關鍵崗位建立制衡機制、內控信息系統建設、內控流程梳理、不相容崗位分離、制度梳理和建立、內控手冊建立、特色業務、創新和成效等進行了詢問。

    專家組對我局多層面聯動的內控建設架構、以流程控制為核心的內控建設體系、以風險防控為重點的內控建設特色等方面的成績給予了充分肯定,認為我局在特色業務的內控建設、制衡機制、文檔規范及索引等諸多方面的創新經驗和做法值得推廣,同時也為我局進一步加強內控建設,完善內控體系提出了具體的指導意見。